HKEX: 2628 - China Life Insurance Company Limited

Rentabilité sur six mois: -15.11%
Rendement en dividendes: +3.85%
Secteur: Financials

Rapports China Life Insurance Company Limited

Rapports

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Финансовый отчет lien lien lien lien lien lien lien lien lien lien


Capitalisation

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Капитализация, млрд ¥
809.83 538.08 693.63 575.97 557.3 499.03 418.17 333.72 358.79 894.63 433.40 -8.43
Выручка, млрд ¥
540.78 643.36 627.42 729.47 804.96 824.93 803.98 829.26 302.92 302.92 713.21 -17.75
Чистая прибыль, млрд ¥
19.13 32.25 11.4 58.29 50.27 50.92 32.08 21.11 106.94 106.94 52.26 16.30
EV, млрд ¥
805.29 526.12 664.76 546.23 559.95 498.59 293.06 238.37 148.05 929.22 347.60 -23.36
EBIT, млрд ¥
40.4 45.93 23.84 41.67 13.92 59.8 54.49 72.99 27.84 -0.494 42.93 -138.32
EBITDA, млрд ¥
42.53 47.97 25.93 43.91 55.25 49.22 44.29 32.77 4.26 35.31 37.16 -40.10
Баланс стоимость, млрд ¥
303.62 320.93 318.37 403.76 450.05 478.59 436.17 460.11 509.68 509.68 466.92 2.52
FCF, млрд ¥
83.79 191.37 128.01 274.62 296.56 280.97 348.89 384.06 374.82 374.82 337.06 4.80
Операционный денежный поток, млрд ¥
89.1 200.99 147.55 286.03 304.02 286.45 351.97 388.23 378.8 378.8 341.89 4.50
Операционная прибыль, млрд ¥
45.93 23.84 41.67 6.18 51.78 46.82 40.17 27.48 -0.494 23.56 33.15 -139.44
Операционные расходы, млрд ¥
516.94 601.68 613.5 669.68 750.47 774.44 -776.5 -829.75 187.71 187.71 21.27 -24.21
CAPEX, млрд ¥
5.31 9.62 19.55 11.42 7.47 5.58 3.08 4.17 3.98 3.98 4.86 -11.83


Bilan

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
Наличность, млрд ¥
67.05 48.59 50.81 53.31 56.63 60.44 127.59 149.57 86.52 86.52 96.15 8.85
Short Term Investments ¥
770.52 766.42 810.73 870.53 1 058.96 1 215.6 1 429.29 1 738.11 2 263.05 2 263.05 1541.00 16.40
Long term investments ¥
1 859.36 1 884.39 1 690.04 1 826.05 2 017.63 2 352.3 2 806.13 3 427.76 3 797.28 4 480.97 3372.89 13.76
Total Receivables ¥
24.29 15.55 30.74 26.13 21.66 20.73 26.99 19.7 29.49 29.49 23.71 6.37
Total Current Assets ¥
2 215.08 2 415.34 2 660.71 2 848.68 3 199.22 3 663.63 304.55 379.76 1 885.4 2 412.61 1729.19 -8.02
Чистые активы, млрд ¥
26.97 29.9 42.08 46.47 54.24 54.85 57.39 55.89 526.68 63.84 149.81 57.56
Активы, млрд ¥
2 696.95 2 897.59 3 254.4 3 726.73 4 252.41 4 891.09 5 251.99 5 888.48 6 769.55 6 769.55 5410.70 9.75
Short Term Debt ¥
0.921 0.921 0.921 0.921 0.921 1.64 1.48 0.0206 0.065 0.065 0.8253 -41.15
Long Term Debt ¥
54.17 18.79 20.15 55.04 54.55 53.68 49.34 47.72 47.89 47.89 50.64 -2.57
Задолженность, млрд ¥
2 389.3 2 572.28 2 931.11 3 317.39 3 795.48 4 412.5 4 806.87 5 418.44 6 248.3 6 248.3 4936.32 10.48
Чистый долг, млрд ¥
-11.96 -28.87 -29.74 2.65 0.583 -4.58 -78.25 -100.59 -38.57 -38.57 -44.2814 -331.27
Долг, млрд ¥
55.09 19.72 21.07 55.96 56.19 57.34 49.34 48.97 47.95 47.95 51.96 -3.12
Interest income ¥
1.97 5.86 7.14 7.75 8.01 7.67 10.33 0.484 6.85 -42.57
Расходы на обслуживание долга ¥
4.77 4.6 4.12 4.26 3.75 5.6 4.86 4.86 4.52 3.36
Чист. проц. доходы, млрд ¥
-4.77 -4.6 -4.12 -4.26 -3.75 -5.6 -4.86 10.67 0.484 -1.5600 -220.16
Амортизация, млрд ¥
2.12 2.04 2.08 2.24 2.64 4.38 5.16 4.94 4.93 4.76 4.83 1.68
Себестоимость, млрд ¥
356.64 367.54 421.52 475.22 552.99 561.85 622.4 526.80 8.11


Promotion

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM moyenne sur 5 ans CAGR 5
EPS 0.68 0.97 -0.2235 1.22 0.79 1.93 1.14 0.75 3.78 3.78 1.68 36.76
Цена акции ао 24.55 16.64 21.65 17.12 12.92 13.4 10.12 14.72 14.5 14.5 13.13 2.33
Число акций ао, млн 28481.82 28594.12 28365.71 28264.71 28264.71 28264.71 28264.71 28146.67 28264.71 28264.71 28241.10 0.00
FCF/акцию 2.94 6.69 4.51 9.72 10.49 9.94 12.34 13.64 13.26 13.26 11.93 4.80


Efficacité

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
ROE, % 6.3 10.05 3.58 14.44 11.17 10.64 7.01 4.71 22.05 22.05 9.65 11.12 14.57
ROA, % 0.7092 1.11 0.3501 1.56 1.18 1.04 0.6326 0.379 1.69 1.69 1.19 0.9843 7.45
ROIC, % 11.44 11.72 8.75 11.57 6.8 13.75 14.05 14.4 11.18 9.43 12.56 -7.27
ROS, % 5.01 1.82 7.99 6.24 6.17 3.99 2.55 35.3 35.3 35.3 29.53 16.66 41.74
ROCE, % 7.75 12.81 4.31 14.61 11.92 15.25 0.5363 -0.0085 0 0 0.00 8.46 -122.54
Ebit margin, % 6.97 5.52 4.77 3.46 -0.0596 0 0 4.13 -138.58
Рентаб EBITDA, % 9.45 4.79 6.83 7.57 6.11 5.37 4.08 0.5142 11.66 11.66 16.08 5.55 13.80
Чистая рентаб, % 3.54 5.01 1.82 7.99 6.24 6.17 3.99 2.55 35.3 35.3 29.53 10.85 41.42
Operation Margin, % 6.48 0.9844 7.1 5.82 4.87 3.42 -0.0596 2.84 7.78 7.78 17.61 3.77 9.82
Доходность FCF, % 11.44 -3.36 15.57 27.59 22.22 49.28 59.43 67.19 104.55 107.04 77.50 16.78


Chances

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
P/E
28.13 21.51 50.55 9.56 9.93 8.21 9.87 11.78 3.67 3.67 12.13 8.69 -18.05
P/BV
1.77 2.16 1.81 1.38 1.11 0.8738 0.7113 0.529 0.7533 0.7533 0.79 0.7955 -7.46
P/S
0.995 1.08 0.918 0.764 0.6199 0.5069 0.3938 0.2998 1.3 1.3 2.80 0.6241 15.96
P/FCF
3.62 4.5 2.03 1.68 1.49 0.9565 0.9342 2.33 2.39 2.39 6.42 1.62 9.91
E/P
0.0465 0.0198 0.1046 0.1007 0.1218 0.0961 0.0588 0.0236 0.1195 0.1195 0.12 0.0840 -0.38
EV/EBIT
10.78 9.19 7.45 8.56 -299.7 0 0 0 -52.7440 -294.45
EV/EBITDA
22.78 15.62 16.79 20.29 15.14 9.93 8.3 6.62 7.27 34.72 44.37 13.37 28.45
EV/S
1.03 0.8706 0.7676 0.6194 0.3554 0.2965 0.1785 1.12 3.07 3.07 8.23 1.00 53.92
EV/FCF
3.47 4.27 2.04 1.68 1.04 0.6832 0.3855 2.42 2.48 2.48 17.37 1.40 18.98
Debt/EBITDA
2.12 0.449 1.07 1.2 1.29 1.51 11.49 3.65 1.36 1.36 1.52 3.86 1.06
Netdebt/Ebitda
-0.4612 -0.6575 0.048 0.0118 -0.1034 -2.39 -23.59 1.54 -1.09 -1.09 0.54 -5.1267 60.17
Debt/Ratio
0.0068 0.0065 0.015 0.0132 0.0117 0.0094 0.0083 0.0071 0.0071 0.0071 0.19 0.0087 -9.51
Debt/Equity
0.0614 0.0662 0.1386 0.1249 0.1198 0.1131 0.1064 0.0941 11.99 11.99 8.38 2.48 151.23
Debt/Net Income
0.6113 1.85 0.96 1.12 1.13 1.54 2.32 0.4484 0.4484 0.4484 35.23 1.18 -16.88
PEG
2.45 2.45 2.45 0.00
Бета
0.92 2.49 2.31 0.0214 0.0214 0.33 1.44 -60.95
Индекс Альтмана
0.9317 1.23 -2.88 -1.02 -0.2996 0.4045 1.05 1.05 -0.7437 -0.7437 1.08 0.2922 19.94


Dividendes

IFRS
Rapports Annuel Trimestriel
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Moyenne du secteur moyenne sur 5 ans CAGR 5
Див.выплата, млрд
11.49 12.26 7.16 11.69 4.92 20.83 26.68 22.19 26.92 39.68 20.31 40.48
Дивиденд
0.4972 0.2722 0.4894 0.1821 0.7995 0.7683 0.7616 0.5332 0.6893 0.6893 0.7104 -2.92
Див доход, ао, %
2.63 1.12 2.41 0.9234 4.53 5.19 6.8 5.83 2.87 3.85 9.37 5.04 -8.72
Дивиденды / прибыль, %
64.08 22.21 102.59 8.43 41.45 52.39 82.25 105.11 25.17 25.17 111.54 61.27 -9.50
Dividend Coverage Ratio
2.69 2.69 2.69 0.00


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Repos

IFRS
Rapports Annuel
2022 2023 2024 CAGR 5
Персонал, чел
103262 103262 102238 -0.33